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廣東凱晟照明科技攜手遠大方略落地《經(jīng)營計劃與全面預算》駐廠管理咨詢項目
2021-04-24
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一、公司信息
廣東凱晟照明科技有限公司位于廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山永盛工業(yè)區(qū)，始建于1987年，是一家擁有自主品牌，自主核心技術(shù)的民營科技企業(yè)、是專業(yè)主營和銷售燈頭燈座、塑包鋁套件、LED球泡套件、LED燈具套件、冷鍛散熱器及電光源燈頭配套燈座產(chǎn)品的公司。占地面積 64000平方米, 廠房建筑面積 95000平方米。
二、項目背景
1、公司業(yè)績增長緩慢
2、公司沒做預算管理體系，利潤持續(xù)下滑
3、經(jīng)營方向不明確、戰(zhàn)略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理
4、庫存結(jié)構(gòu)，暢銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，需求結(jié)構(gòu)不匹配,導致暢銷產(chǎn)品欠貨
5、人均效率慢，產(chǎn)量過低
6、產(chǎn)品信息、物料信息不連貫，管理決策困難
7、每個部門只完成自己的職能工作，沒有關(guān)注公司的經(jīng)營結(jié)果
8、公司沒有預算機制，只有財務報表
三、項目實施過程
1、調(diào)整組織架構(gòu)，成立運營中心；
2、研討、制定公司年度經(jīng)營計劃；
3、全面預算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行預算管理體系
4、公司級目標提煉、部門級目標提煉、崗位級目標提煉
5、組織架構(gòu)人才盤點，資源復盤；
6、導入運營中心模式，構(gòu)建部門職能、職責
7、銷售目標與銷售策略設定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定；
8、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析；
9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善。
四、項目實施成效
1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升36.5%
2、利潤率增長3.1%
3、人均產(chǎn)值提升34%
4、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才8人，中層干部13人
5、訂單準交率提升26%，產(chǎn)品平均交付周期縮短13天。
6、沉淀了一套年度經(jīng)營制定與目標分解模式；
7、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力
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