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一、公司介紹

　　廣州市香雪制藥股份有限公司成立于1997年，2010年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市（股票代碼：300147）?？偛课挥趶V州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城，是一家以中成藥制藥和研發(fā)為主業(yè)，集西藥制藥、生物醫(yī)學(xué)工程和藥材規(guī)范種植于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)醫(yī)藥企業(yè)。

　　香雪制藥建立是華南地區(qū)較大的藥用口服液生產(chǎn)基地。生產(chǎn)口服液、片劑、膠囊劑、顆粒劑四大系列中西藥制劑80多個(gè)品種，其中主導(dǎo)產(chǎn)品抗病毒口服液因其療效確切、服用方便、質(zhì)量好，一直受到廣大病患者的好評(píng)和認(rèn)可。除了抗病毒口服液，公司的拳頭產(chǎn)品還包括清肝利膽口服液、板藍(lán)根顆粒、壯腰健腎口服液、生脈飲、小兒化食口服液、小兒速效感冒片、復(fù)方丹參片、護(hù)肝片、復(fù)方杜仲片、肝寶膠囊、中風(fēng)回春膠囊等。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

　　1看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng)，但公司利潤(rùn)沒(méi)有增長(zhǎng)，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4未指定高、中、基層的激勵(lì)機(jī)制

　　5未進(jìn)行過(guò)程的總結(jié)和復(fù)盤(pán)

　　6未實(shí)行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤(rùn)不受控

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門(mén)目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門(mén)簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書(shū)發(fā)布會(huì)經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)

　　機(jī)制、績(jī)效機(jī)制下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)45.2%

　　2毛利率增長(zhǎng)5.6%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)46.6%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降45.3%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6培養(yǎng)了經(jīng)營(yíng)人才8人